Rapports associés aux chèques de paie
La page contenant les rapports associés aux chèques de paie permet d’afficher un récapitulatif de vos chèques de paie pour chaque période de paie, à compter du début de l’année précédente.
Les colonnes affichées dans cette page sont :
- Fréq pmt : fréquence de paiement utilisée pendant la période de paie. Les valeurs admises sont :
- BM : bimensuel (toutes les deux semaines)
- H : hebdomadaire
- SM : semi-mensuel (deux fois par mois, cette option n’est plus disponible)
- Fin de la période : date de fin de la dernière période de paie
- Solde impayé : solde impayé depuis la période de paie précédente
- Crédits : revenu issu des ventes de produits ou des bonus du revendeur
- Débits : débits suite aux ventes remboursées, aux rétro-facturations plus frais associés, aux chèques en ligne retournés plus frais associés et aux frais de prise en charge du compte
- Mise à disposition : montant des indemnités mises à disposition pour le chèque de paie
- Indemnité : indemnité permettant de couvrir les remboursements ultérieurs, retenue pendant six périodes de paie
- Solde net des paiements : paiement effectué ou montant réalisé pour la période indiquée
- Statut : statut du solde à la fin de la période, l’envoi du solde payé commence à la date « Date d’envoi »
- Date d’envoi : date à laquelle le paiement est envoyé
- Méthode de paiement : paiement par virement automatique ou par chèque
- CSV : téléchargement du fichier de transactions pour cette période au format CSV
À la fin de la période, le statut des chèques de paie peut être défini d’une des manières suivantes :
- PAYÉ : le solde net à la fin de la période est payé. L’envoi du solde payé commence à la date « Date d’envoi ».
- SEUIL : le solde du compte ne dépasse pas le Seuil de paiement sélectionné à la fin de la période. Le solde est reporté sur la prochaine période de paie.
- ODC : le compte n’a pas encore atteint l’Obligation de Distribution Client. Le solde est reporté sur la prochaine période de paie.
- SUSPENDU : compte suspendu de manière temporaire, à partir de la date de paiement. Contactez ClickBank pour obtenir plus de détails. Le solde est reporté sur la prochaine période de paie.
Les codes d’article suivants sont utilisés dans la table Détails relatifs aux chèques de paie :
- bncd-0001 : Frais liés à un achat refusé payé par chèque en ligne
- bncd-0002: Frais pour insuffisance de fonds pour un paiement « ELV »
- rtck-0001 : Frais liés à un achat refusé payé par chèque en ligne
- cgbk-0001 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit Visa
- cgbk-0002 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit Mastercard
- cgbk-0003 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit American Express
- cgbk-0004 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit Discover
- cgbk-0005 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit Diners Club
- cgbk-0006 : Frais de rétro-facturation d’un achat payé par carte de crédit JCBC
- cgbk-0007 : Frais liés à un achat refusé payé via Paypal
- cgbk-0008 : Frais liés à un achat refusé payé via ELV
- cgbk-0010: Frais pour taux de rétro-facturation excessif
- cgbk-0011: Confiscation des frais de traitement de ClickBank en raison d’un taux de rétro-facturation excessif
- cgbk-0012: Frais pour taux de rétro-facturation excessif
- cgbk-0013: Confiscation des frais de traitement de ClickBank en raison d’un taux de rétro-facturation excessif
- cgbk-0014: Frais pour taux de rétro-facturation excessif
- bons-0001 : Bonus associé au programme de recommandation sur une vente
- chrg-0001 : Frais de traitement de la période de paie
- chrg-0002 : Frais pour compte inactif pendant 90 jours
- chrg-0003 : Frais pour compte inactif pendant 365 jours
- chrg-0004 : Frais pour une annonce sur ClickBank.com
- chrg-0006 : Frais pour compte inactif pendant 180 jours
- rlse-0001 : Indemnité de retour précédemment retenue versé sur votre compte
- wthd-0001 : Indemnité de retour retenue
- frft-0001 : Saisie du solde du compte
- rfee-0001: Frais de réédition d’un paiement
- rssu-0001: Réédition d’un paiement par chèque
- rssu-0002: Réédition d’un virement automatique
- rssu-0003: Réédition d’un transfert par wire
- wfee-0001 : Frais pour l’envoi d’un paiement par wire
- rfnd-0001: Confiscation des frais de traitement de ClickBank en raison d’un taux de remboursement excessif
- rfnd-0002: Confiscation des frais de traitement de ClickBank en raison d’un taux de remboursement excessif
- rfnd-0003: Frais pour taux de remboursement excessif
FAQ
Q : Comment puis-je faire le rapprochement des montants indiqués dans le rapport sur les chèques de paie à une période de paie spécifique ?
R : Pour rapprocher les montants indiqués dans le rapport des chèques de paie à une période de paie spécifique, cliquez sur l’onglet Rapports. Cliquez ensuite sur le lien associé à la période de paie souhaitée dans la colonne Fin de la période, pour obtenir les détails. Par exemple, si vous souhaitez obtenir les détails relatifs à la fin de la période de paie du 16-10-2007, vous devez cliquer sur le lien 16-10-2007 situé au-dessous de la colonne Fin de la période. En sélectionnant cette période de paie, vous êtes renvoyé à la page contenant les détails des transactions associées à cette période. Sur cette page, vous pouvez trier les informations selon vos besoins.
Related posts:
Posted in 
Tags: 
