La página de Informes de cheques le permite ver un resumen de sus cheques para cada período de pago desde el principio del año anterior.

Las columnas desplegadas en esta página son:

  • Frec. pago: frecuencia de pago utilizada durante el período de pago. Los valores posibles son los siguientes:
    • Q: quincenal (cada 2 semanas)
    • S: semanal
    • BM: bimensual (dos veces por mes, ya no se ofrece)
  • Finalización del período: fecha en que finalizó el último período de pago
  • Saldo de entrada: el saldo impago trasladado del período de pago anterior
  • Créditos: ganancias de las ventas de productos o bonificaciones para revendedores
  • Débitos: débitos como consecuencia de ventas reembolsadas, ventas contracargadas y cargos relacionados, cheques en línea devueltos y cargos relacionados, y cargos de mantenimiento de la cuenta
  • Entrega: entrega de previsión anterior para el cheque
  • Previsión: previsión para cubrir futuros reembolsos, que se retiene por seis períodos de pago
  • Saldo neto del pago: pago realizado o el monto trasladado para el período indicado
  • Estado: estado del saldo al final del período, el envío del saldo pagado comienza en la fecha “Fecha de envío”
  • Fecha de envío: fecha en que se envió el pago
  • Métodos de pago: depósito directo o cheque
  • CSV: descargar las transacciones para este período como archivo de valor separado por comas (Comma Separated Value, CSV)

Los cheques pueden estar en cualquiera de los siguientes estados al final del período:

  • PAGADO: el valor neto al final del período se pagó. El envío del saldo pagado comienza en la fecha “Fecha de envío”.
  • UMBRAL: el saldo de la cuenta no superó el umbral de pago seleccionado al final del período. El saldo se traslada al siguiente período de pago.
  • CDR: La cuenta todavía no cumple con el requisito para distribución del cliente (Customer Distribution Requirement, CDR). El saldo se traslada al siguiente período de pago.
  • SUSPENDIDO: el pago de la cuenta se encuentra provisoriamente suspendido. Si necesita otros detalles, comuníquese con ClickBank. El saldo se traslada al siguiente período de pago.

Los siguientes códigos de artículos se usan en la tabla de detalles del cheque:

  • bncd-0001: el cargo por una venta rescindida se pagó mediante cheque en línea
  • rtck-0001: el cargo por una venta devuelta se pagó mediante cheque en línea
  • cgbk-0001: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con Visa
  • cgbk-0002: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con Mastercard
  • cgbk-0003: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con American Express
  • cgbk-0004: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con Discover Card
  • cgbk-0005: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con Diners Club
  • cgbk-0006: el cargo por una venta con tarjeta de crédito contracargada se pagó con JCBC
  • cgbk-0007: el cargo por una venta rescindida se pagó mediante Paypal
  • bons-0001: bonificación de programa de remisión sobre la venta
  • chrg-0001: cargo por procesamiento del período de pago
  • chrg-0002: cargo por cuenta inactiva, 90 días
  • chrg-0003: cargo por cuenta inactiva, 365 días
  • chrg-0004: cargo por anuncio publicitario en ClickBank.com
  • chrg-0006: cargo por cuenta inactiva, 180 días inactiva
  • rlse-0001: previsión para devoluciones previamente retenida devuelta a su cuenta
  • wthd-0001: previsión para devoluciones retenida
  • frft-0001: pérdida del saldo de la cuenta

Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo hago coincidir los montos que veo en mi informe de cheque para un período de pago particular?

R: La mejor manera de hacer coincidir los montos que usted ve en su informe de cheque para un período de pago particular es hacer clic en la ficha Informes y luego hacer clic en el enlace para el período de pago en el que está interesado, debajo de la columna titulada “Finalización del período”, para obtener los detalles. Por ejemplo, si desea los detalles para el período de pago que finalizó el 16 de octubre de 2007, debe hacer clic en el enlace 16 de octubre de 2007 debajo de la columna titulada “Finalización del período”. Al seleccionar ese período de pago, se lo remitirá a los detalles de las transacciones de ese período de pago y desde allí usted podrá organizar la información como necesite.